崗位職責：
1

、全麵負責內控部各項工作，根據公司現狀及未來戰略規劃，製定年度內控工作計劃梳理各業務線及職能部門的現有製度
、流程，識別及評估風險，測試關鍵點的有效性，編製流程文檔


、流程圖及風險控製矩陣，推動公司風險管理體係的完善及製度落地。
2
、執行較複雜和綜合性的業務流程再造工作定期或不定期進行公司內控製度、流程的審核工作
，並評價公司內控活動的效果和效率。
3、日常與業務部門保持良好溝通
，參與業務流程設計
，發現業務流程管控的缺失或者不足之處，提出改進建議
，推動控製措施的執行。
4


、推進公司級別成本效率優化項目，降低公司運營成本獨立開展各類內控項目，包括流程訪談、方案製定、數據分析、控製測試
、底稿編製

、問題確認及跟蹤等。
5
、參與公司重要經營活動
，並列席公司經營管理方麵有關會議
，對公司重大經營決策和投資方案提出風險控製意見和建議。
6、負責部門內關於內控監督及風險管理資料的整理、分類
、存檔工作，實現資料管理的流程化和規範化負責內控部的團隊建設，對部門員工進行工作指導、監督，確保部門工作順利開展，創建良好的部門形象及工作氛圍，提供內控谘詢、開展內控培訓，營造良好的內控環境。

崗位要求：
1

、本科以上學曆，3年以上運營管理


、內控管理
、流程管理等工作經驗者優先。
2、具有全麵的企業經營管理
、流程控製、經營管理等專業知識和技能。
3、具備優秀的分析和解決問題的能力
，能夠獨立完成內部控製策略的製定和實施。
4、具備優秀的溝通和組織協調能力，能夠與跨部門團隊有效合作。